4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/08/2016 ATÉ 23/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 23/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2
3436/001-2016       
1.099,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR* *Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados 
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, 
ENGENHEIROS E TÉCNICOS ITESP, PARA ATENDER O CONVÊNIO - GABINETE
Vl.Total:
1.099,80
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
18,33
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2
3436/004-2016       
824,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR* *Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados 
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, 
ENGENHEIROS E TÉCNICOS ITESP, PARA ATENDER O CONVÊNIO - GABINETE
Vl.Total:
824,85
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
18,33
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/018-2016       
211,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
211,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,40
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/019-2016       
234,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
234,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
234,36
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/020-2016       
109,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
109,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
109,36
8842/2016
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
15
9514/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
4206/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
43
4729/003-2016       
363,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
363,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
363,73
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
49
6856/000-2016       
472,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
Vl.Total:
157,60
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
157,60
KG
20,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
157,60
KG
20,0000
7,88
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/018-2016       
45,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
45,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/019-2016       
77,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
77,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
77,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/020-2016       
1.550,26
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/08/2016 ATÉ 23/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.550,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.550,26
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
71
6997/000-2016       
472,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
Vl.Total:
157,60
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
157,60
KG
20,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - 
ALMOXARIFADO - FINANÇAS
157,60
KG
20,0000
7,88
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
74
32/007-2016       
1.550,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
1.550,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.550,26
Outros/Não Aplicável
BANCO SANTANDER
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.025.917/0001-64
74
9749/000-2016       
6,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA REF. A JULHO/2016 - C/C 13-9 - FINANÇAS
Vl.Total:
6,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,90
2749/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
107
3441/004-2016       
652,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXRCÍCIO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
652,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
652,95
3534/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
191
4323/000-2016       
2.622,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACETILENO COMERCIAL CILINDRO DE 9KG
Vl.Total:
2.022,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
337,00
2 - OXIGÊNIO GASOSO INDUSTRIAL, CILINDRO DE 10MT3 - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DESTA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
600,00
UN
6,0000
100,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
193
26/009-2016       
767,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
767,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
767,98
6039/2015
Pregão Presencial
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
187
1807/005-2016       
5.657,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.657,02
Un.:
HM2
Quantidade:
6,3200
895,00
7389/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
196
8191/002-2016       
2.079,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À MAIO DE 
2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.079,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.079,54
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
241
86/008-2016       
3.467,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA PELO 
PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
3.467,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.467,27
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/029-2016       
893,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
893,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
893,75
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/030-2016       
307,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
307,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
307,94
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
289
8144/000-2016       
119,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
119,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
29,90
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
292
7329/000-2016       
252,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . INSTALAÇÃO
Vl.Total:
126,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,5400
81,67
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DESCONTO DE 30% - R$ 252,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
126,00
HR
1,5400
81,67
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
292
8062/000-2016       
2.740,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/08/2016 ATÉ 23/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
Vl.Total:
420,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
420,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2.320,00
SV
4,0000
580,00
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
381
567/005-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO GPS-VR - CONFORME CONVÊNIO 036/2015 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7288/000-2016       
194,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO DE VELA
Vl.Total:
106,53
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
106,53
2 - AQUISIÇÃO: VELA. MOTOR BKR5E-11 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 194,53 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
88,00
UN
4,0000
22,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7291/000-2016       
309,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO
Vl.Total:
263,84
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
87,95
2 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 309,96 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
46,12
PÇ
2,0000
23,06
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7292/000-2016       
1.190,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. GOODYEAR ASSURANCE 1856514 86 T
Vl.Total:
660,66
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
330,33
2 - Aquisiçao:BICO. 413
10,01
UN
2,0000
5,01
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. ESTABILIZADOR DIANT.
54,34
UN
4,0000
13,59
4 - Aquisição de: CALÇO. SUPERIOR DA MOLA TRAS
35,75
UN
2,0000
17,88
5 - RETENTOR LATERAL CAMBIO
23,60
UN
1,0000
23,60
6 - Aquisição de: SUPORTE. DO TENSOR LE
203,06
UN
1,0000
203,06
7 - SUPORTE DO TENSOR. LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 1190,47 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
203,05
UN
1,0000
203,05
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7295/000-2016       
350,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. ACHILLES 1757014 84H
Vl.Total:
339,78
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
339,78
2 - Aquisiçao:BICO. 413 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 350,49 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
10,71
UN
1,0000
10,71
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7297/000-2016       
88,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO. W7 MULT 18
Vl.Total:
27,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
27,80
2 - FILTRO DE AR. CA 9590
31,50
UN
1,0000
31,50
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . G 10230F 206/AIR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 
DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO  - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
29,60
UN
1,0000
29,60
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7305/000-2016       
1.801,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE FREIO. Traseiro
Vl.Total:
1.524,34
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
762,17
2 - PASTILHA. TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF  - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
276,76
PÇ
1,0000
276,76
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7324/000-2016       
106,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO. W7 MULT 18
Vl.Total:
26,81
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
26,81
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
54,34
UN
1,0000
54,34
3 - FILTRO DE AR. CA 9590 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
25,02
UN
1,0000
25,02
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7681/000-2016       
1.009,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO TRASEIRO
Vl.Total:
439,15
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
219,58
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/08/2016 ATÉ 23/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - RETENTOR
92,95
UN
2,0000
46,48
3 - SAPATA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
477,62
UN
1,0000
477,62
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7776/000-2016       
363,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
363,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
363,45
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7778/000-2016       
3.727,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMANDO DE VALVULA
Vl.Total:
205,69
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
205,69
2 - COMANDO DE VALVULA. De escape
269,41
UN
1,0000
269,41
3 - AQUISIÇÃO: COLA
49,72
UN
1,0000
49,72
4 - TUCHO. HIDRAULICO
1.997,57
PÇ
16,0000
124,85
5 - BALANCIN
499,27
PÇ
16,0000
31,20
6 - SENSOR TEMPERATURA
158,65
UN
1,0000
158,65
7 - FILTRO DE OLEO
49,72
UN
1,0000
49,72
8 - JOGO DE JUNTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
497,25
PÇ
1,0000
497,25
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7237/000-2016       
292,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. SISTEMA ELETRICO
Vl.Total:
133,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,6300
81,67
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
105,00
HR
1,2900
81,67
3 - MÃO DE OBRA . FILTRO COMBUSTIVEL AR E OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 
8624 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO - 30% DE 
DESCONTO - R$ 292,34 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
54,34
HR
0,6700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7252/000-2016       
35,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE OLEO FILTRO DE OLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - 30% DE DESCONTO - R$ 35,00 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
35,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,3900
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7255/000-2016       
850,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAPEÇARIA. MÃO DE OBRA TETO
Vl.Total:
600,00
Un.:
HR
Quantidade:
6,7700
88,67
2 - MÃO DE OBRA . BUCHA FEIXE DE MOLA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 
DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - 30% DE DESCONTO - R$ 850,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
250,00
HR
2,8200
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7270/000-2016       
1.157,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESCARBONIZAÇÃO. DO MOTOR
Vl.Total:
157,50
Un.:
HR
Quantidade:
1,9300
81,67
2 - MÃO DE OBRA MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 1157,50 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.000,00
HR
12,2400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7274/000-2016       
371,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
Vl.Total:
126,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,5400
81,67
2 - MÃO DE OBRA . DE COXIM DO CAMBIO E SONDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - 
DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 371,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
245,00
HR
3,0000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7275/000-2016       
518,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
245,00
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
81,67
2 - SERVIÇO. DE REVISÃO INSTALAÇÃO
168,00
HR
2,0600
81,67
3 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 518,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
105,00
HR
1,2900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7276/000-2016       
270,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
Vl.Total:
150,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/08/2016 ATÉ 23/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - MÃO DE OBRA . JUNTA E CAIXA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 270,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
120,00
HR
1,4700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7277/000-2016       
294,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
42,90
Un.:
HR
Quantidade:
0,5300
81,68
2 - MÃO DE OBRA . DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 294,89 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
251,99
HR
3,0900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7284/000-2016       
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DO FREIO
Vl.Total:
180,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,0300
88,67
2 - MÃO DE OBRA . DISCO PASTILHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 240,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
60,00
HR
0,6800
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7285/000-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
35,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,4300
81,67
2 - MÃO DE OBRA . DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 140,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
105,00
HR
1,2900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7286/000-2016       
241,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . PAINEL
Vl.Total:
115,50
Un.:
HR
Quantidade:
1,4100
81,67
2 - MÃO DE OBRA. PARTE ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 241,50 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
126,00
HR
1,5400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7287/000-2016       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . OLEO, FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR FILTRO COMB, E FREIO
Vl.Total:
150,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
2 - SANGRIA. DO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 190,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
40,00
HR
0,4900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7289/000-2016       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . CABO DE VELA E VELA
Vl.Total:
60,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,7300
81,67
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 210,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
150,00
HR
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7290/000-2016       
42,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DE OLEO FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR E COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO 
DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 
42,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
42,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,5100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7293/000-2016       
319,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
Vl.Total:
28,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,3400
81,67
2 - ALINHAMENTO. DT
28,00
HR
0,3400
81,67
3 - CAMBAGEM. LD
38,50
HR
0,4700
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
38,50
HR
0,4700
81,67
5 - SANGRIA
35,00
HR
0,4300
81,67
6 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. TRAS
102,90
HR
1,2600
81,67
7 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 7624 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 319,90 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
49,00
HR
0,6000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7294/000-2016       
124,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM
Vl.Total:
10,50
Un.:
HR
Quantidade:
0,1300
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA 13/14/15
10,50
HR
0,1300
81,67
3 - SERVIÇO DE CONSERTO. RODA
33,60
HR
0,4100
81,67
4 - ALINHAMENTO. DT
35,00
HR
0,4300
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/08/2016 ATÉ 23/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5 - SERVIÇO ALINHAMENTO. LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 124,60 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
35,00
HR
0,4300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7298/000-2016       
957,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
800,00
Un.:
HR
Quantidade:
9,0200
88,67
2 - ALINHAMENTO. DT
40,60
HR
0,4600
88,67
3 - CAMBAGEM. LD
58,50
HR
0,6600
88,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FSL 5328 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 957,60 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
58,50
HR
0,6600
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7303/000-2016       
416,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - RASTER. 013 REPROGRAMAÇÃO MODULO
Vl.Total:
149,17
Un.:
HR
Quantidade:
1,6800
88,67
2 - MÃO DE OBRA . De catalizador, sonda, lambida, bobina de ignição e vela  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
267,75
HR
3,0200
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7671/000-2016       
147,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RASTER. REPROGRAMAÇÃO MODULO
Vl.Total:
105,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,2900
81,67
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO FILTRO E LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA 
FSU 8624 - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 147,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
42,00
HR
0,5100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7674/000-2016       
133,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RASTER. REPROGRAMAÇÃO MODULO
Vl.Total:
105,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,2900
81,67
2 - MÃO DE OBRA . DE LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 - SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 133,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
28,00
HR
0,3400
81,66
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7676/000-2016       
40,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. De oleo, filtro de oleo, ar e comb  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA 
PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO 
MUNICÍPIO - SAÚDE
Vl.Total:
40,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,4900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7678/000-2016       
760,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - GAS DO AR CONDICIONADO. E OLEO
Vl.Total:
200,20
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
2 - RASTER. REPROGRAMAÇÃO MODULO
105,00
HR
1,2900
81,67
3 - MÃO DE OBRA MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 760,20 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
455,00
HR
5,5700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7684/000-2016       
42,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. FILTRO, OLEO E BUJÃO DO CARTE  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO 
PLACA DBA 9482 - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
42,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,4700
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7687/000-2016       
830,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA
Vl.Total:
250,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,8200
88,67
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
40,00
HR
0,4500
88,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. L/D  L/E
90,00
HR
1,0200
88,67
4 - DESCARBONIZAÇÃO
150,00
HR
1,6900
88,67
5 - GABARITO. EIXO TRASEIRO
150,00
HR
1,6900
88,67
6 - REPROGRAMAÇÃO. SISTEMA E MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 - SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
150,00
HR
1,6900
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7688/000-2016       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA MOTOR
Vl.Total:
105,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,1800
88,67
2 - PROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 - 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 210,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
105,00
HR
1,1800
88,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/08/2016 ATÉ 23/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7690/000-2016       
231,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA 13/14/15
Vl.Total:
21,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,2400
88,67
2 - ALINHAMENTO. DT
35,00
HR
0,3900
88,67
3 - CAMBAGEM. LD
35,00
HR
0,3900
88,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
35,00
HR
0,3900
88,67
5 - RASTER. REPROGRAMAÇÃO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 - SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 231,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
105,00
HR
1,1800
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7692/000-2016       
315,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
Vl.Total:
105,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,1800
88,67
2 - MÃO DE OBRA . DE VELA
154,00
HR
1,7400
88,67
3 - LIMPEZA. DE BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 315,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
56,00
HR
0,6300
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7698/000-2016       
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FQX 8103 - SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF  - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,1300
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7699/000-2016       
532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MÓDULO
Vl.Total:
105,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,1800
88,67
2 - SERVIÇO ELÉTRICO
182,00
HR
2,0500
88,67
3 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. Troca de oleo e motor - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER 
PLACA FQX 8103 - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF  
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
245,00
SV
2,7600
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7722/000-2016       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO, FILTRO E COMB. AR E OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA 
PLACA FTG 7156 - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 80,00 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
80,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7723/000-2016       
161,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
Vl.Total:
104,23
Un.:
HR
Quantidade:
1,2900
81,07
2 - MÃO DE OBRA . FILTRO DE OLEO, COMB, E AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 
- SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 161,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
56,77
HR
0,7000
81,05
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7775/000-2016       
920,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MÓDULO
Vl.Total:
150,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,6900
88,67
2 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
770,00
SV
8,6800
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7780/000-2016       
386,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
20,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,2300
88,67
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
40,00
HR
0,4500
88,67
3 - MONTAGEM
20,00
HR
0,2300
88,67
4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. TECNICO TRAS.
147,00
HR
1,6600
88,67
5 - CONSERTO DE RODA
69,99
HR
0,7900
88,66
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. L/D
45,00
HR
0,5100
88,67
7 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
45,00
HR
0,5100
88,67
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
435
8084/000-2016       
4.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, 
ESF ALAY CORREA, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
390,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/08/2016 ATÉ 23/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
435
8302/000-2016       
3.210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's
Vl.Total:
2.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
540,00
2 - Instalação de cortina de ar - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF 
RIBEIROPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
510,00
SV
3,0000
170,00
4774/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
8344/001-2016       
1.396,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLONAZEPAN 2MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO 
ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
1.396,50
Un.:
COMP
Quantidade:
28.500,0000
0,05
4774/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
8344/002-2016       
2.301,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVOMEPROMAZINA MALEATO 100MG  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
2.301,00
Un.:
COMP
Quantidade:
3.900,0000
0,59
4774/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
8344/003-2016       
260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Levomepromazina, Maleato 40 mg/ml solução oral - frasco com 20 ml. - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
260,00
Un.:
FR
Quantidade:
40,0000
6,50
4774/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
8344/004-2016       
127,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVE L - AMPOLA COM 2ML - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
127,00
Un.:
AMP
Quantidade:
100,0000
1,27
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
512
7988/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Gabinete Suspenso para pia de 1,20mt (SEM TAMPO) - Confeccionado em compensado naval revestido no 
mínimo 18MM na cor branca, com duas portas de abrir com dobradiças de pressão e puxadores em alumínio 
polido, quatro gavetas do lado direito medindo 300,0MM de largura e 150,0MM de altura com puxadores em 
alumínio polido. Medidas  do gabinete: 1180,0MM de largura x 600,0MM de altura x 530,0MM de profundidade. 
CONFORME CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DA ESF DO ALAY CORREA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.160,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
1.580,00
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
512
8012/001-2016       
1.175,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Divã para sala de vacina COM Estofamento - (ESF NOSSO TETO e XANGRILÁ) - Confeccionado em MDF de 
15MM na cor branca e revestimento nas duas faces em melamina, contendo duas portas de abrir com 
dobradiças de pressão e puxadores em alumínio polido, quatro gavetas com corrediças telescópicas e puxadores 
em alumínio polido medindo 200,0MM de largura x 225,0MM de altura, pés fixos. Estofamento na parte superior 
revestido em courvim e espuma de no mínimo 20,0MM. Medidas  do divã: 1100,0MM de largura x 900,0MM de 
altura x 600,0MM de profundidade. CONFORME CROQUI EM ANEXO. - 5º TA - C/C 624028-1 CEF - PARA USO 
DO ESF ALAY CORREA - SAÚDE
Vl.Total:
1.175,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.350,00
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
5835/000-2016       
3.463,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - (conforme especificação constante do processo de compra). - SEGMENTOS: 
EMEF 95,03% - APAE 2,16% - EJA 0,86% - AEE MUNICIPAL 1,51% - QUILOMBOLA 0,43% - REC. PROPRIO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.463,24
Un.:
KG
Quantidade:
463,0000
7,48
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
6903/000-2016       
411,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO - PARA OS SEGMENTOS:  CRECHE 94,12%, CRECHE NOSSO NINHO 5,88% 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
411,40
Un.:
KG
Quantidade:
85,0000
4,84
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
6909/000-2016       
498,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO - PARA OS SEGMENTOS:  EMEI 96,12%, EMEI NOSSO NINHO 3,88% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
498,52
Un.:
KG
Quantidade:
103,0000
4,84
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
291/007-2016       
735,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
735,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
735,68
4787/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5630/004-2016       
299,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS DOS CRAS - ATÉ DEZEMBRO 
DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
299,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
299,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/08/2016 ATÉ 23/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4782/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5631/001-2016       
89,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,80
4782/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5631/002-2016       
35,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
35,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,78
4970/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5721/002-2016       
779,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERETNE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
779,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
779,40
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
732
294/007-2016       
361,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
361,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
361,77
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
748
132/008-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 40/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
748
134/007-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 44/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
756
140/007-2016       
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 46/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
292/012-2016       
2.103,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB- 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.103,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.103,59
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
746
295/007-2016       
46,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
82,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
770
293/007-2016       
434,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
434,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
434,17
1088/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
784
1826/007-2016       
132,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
132,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,63
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/016-2016       
8.475,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
8.475,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.475,48
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/017-2016       
299,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
299,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
299,66
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
829
8292/000-2016       
1.099,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR. Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
Vl.Total:
1.099,80
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
18,33
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/08/2016 ATÉ 23/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados 
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DOS 
GRUPOS DE QUADRILHA DOS MUNICÍPIOS DE MIRACATU E IGUAPE QUE IRÃO SE APRESENTAR NO DIA 16 DE 
JULHO, NO I ARRAIAL DO MERCADO MUNICIAL, SENDO UM TOTAL DE APROX. 60 PESSOAS - CULTURA
9037/2016
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
855
9653/000-2016       
404,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP - REUNIÃO SOBRE OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR NA DREL E 
VIAGEM A SÃO BERNARDO PARA ESCOLHA DO ALOJAMENTO PARA OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR - 
SAÍDA: 22/08/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 23/08/2016 ÀS 23h00 - ESPORTES
31,56
4,0000
7,89
9038/2016
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
269.915.158-09
855
9654/000-2016       
404,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP - REUNIÃO SOBRE OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR NA DREL E 
VIAGEM A SÃO BERNARDO PARA ESCOLHA DO ALOJAMENTO PARA OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR - 
SAÍDA: 22/08/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 23/08/2016 ÀS 23h00 - ESPORTES
31,56
4,0000
7,89
9042/2016
Outros/Não Aplicável
FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.660.598-77
855
9658/000-2016       
310,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA FAZER ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO 
60º JOGOS REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 30/07/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 31/07/2016 ÀS 23h30 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/026-2016       
4.780,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
4.780,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.780,55
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/028-2016       
779,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
779,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
779,40
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/029-2016       
934,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
934,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
934,81
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/030-2016       
299,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
299,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
299,66
6513/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
E.K. TSUNODA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
03.888.916/0001-18
868
7356/000-2016       
7.305,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE AR, COM CAPACIDADE PARA 180 PSI
Vl.Total:
578,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
289,00
2 - CORRENTE SPEED 10 VELOCIDADES
1.014,00
UN
6,0000
169,00
3 - CASSETE SPEED 10 VELOCIDADES
260,00
UN
4,0000
65,00
4 - CASSETE SPEED 08 VELOCIDADES
1.050,00
UN
5,0000
210,00
5 - CORRENTE SPEED 8 VELOCIDADES HG 40
654,00
UN
6,0000
109,00
6 - FITA PARA GUIDÃO SPEED, COR PRETA
165,00
UN
5,0000
33,00
7 - CASSETE SPEED 9 VELOCIDADES HG 53
88,00
UN
4,0000
22,00
8 - CAMARA DE AR MTB 29 VALVULA
408,00
UN
6,0000
68,00
9 - PNEU ARO 29'
1.085,00
UN
7,0000
155,00
10 - CORRENTE MTB 10 VELOCIDADES HG54
957,00
UN
3,0000
319,00
11 - CASSETE MTB 10 VELOCIDADES HG50
330,00
UN
3,0000
110,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/08/2016 ATÉ 23/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
12 - CORRENTE SPEED HG53 - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES
716,00
UN
4,0000
179,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 25 de Agosto de 2016.